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索引号
000014348/2017-06603
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县青龙镇人民政府
生产日期
2017-01-20
文号
信息名称
青龙镇2017年部门预算编报说明

青龙镇2017年部门预算编报说明

  一、部门主要职责;

  1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规,执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

  2、负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

  3、拟定促进全乡经济发展的财政政策,负责办理和监督乡镇财政经济发展支出;管理有关涉农资金;负责农业综合开发管理工作。

  4、执行县级财政社会保障及社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

  5、依法执行财政科学研究和教育规划,财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  7、承办县级政府交办的其他事项。

  二、2017年主要工作任务;

  (1)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

  (2)负责乡镇非税收入的管理;

  (3)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

  (4)负责乡镇财政专项资金的管理;

  (5)协助乡村两级清收债权、化解债务;

  (6)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

  (7)负责对农民负担进行监督管理;

  (8)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式;

  青龙镇行政编制28人,事业编制25人。编制数共计73人。2017年在职在编人员共计72人,退休人数16人,财政全供养人数88人。2017年部门预算编报的单位共17个,分别是青龙镇人民政府、党委、人大、财政所、农经站、农机站、农推站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、社会保障服务中心、合管办、国土中心、企业管理中心,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位13个。在编实有车辆3辆。

       四、单位人员、资产情况说明。主要说明单位在职在编实有人数,财政全供养人数;公务用车、执法车辆、其他资产情况,并与去年相比,分析其增减原因。

  1、单位人员情况

  青龙镇共有编制73人,其中行政编制28人,事业编制45人。部门在职在编实有人数71人,财政全供养72人,其中:行政人员28人,事业人员44人;在编实有车辆3辆。离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

  2、单位资产情况

  青龙镇共有车编3辆,实有车辆3辆,根据建办发[2016]103号文件与去年相比减少一辆。房屋类资产与去年保持一致。

  五、2017年预算收支说明

  1.收入预算。主要说明2017年非税收入、经营收入预计情况、2017年结余、结转资金预计情况,并将相关数据与上年对比,分析增减原因;说明结转下年使用的支出项目情况。

  2017年非税收入预算数为8.40万元,其中出租出租收入6.90万元,利息收入1.50万元,2017年预计非税收入与2016上半年相比预计减少1.60万,减少16%,原因是取消兽医站市场检疫费收入、市场经济不景气,导致房屋出租困难、银行账户存款资金减少,利息收入减少。

  2.支出预算。按照一级部门(或二级预算单位)和支出功能分类的类、款、项级科目,区分基本支出、项目支出说明公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减原因。

  2016年青龙镇预算总额为759.86万元,按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出234.04万元,主要用于:行政机关基本工资、津补贴等人员经费及日常公用经费支出办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、交通费、会议费、对个和家庭的补助支出等。

  (二)文化体育与传媒支出28.51万元,主要用于机关学习室建设,广播影视人员基本工资及津补贴和办公费。

  (三)社会保障和就业支出191.53万元,主要用于退休人员退休费、遗属生活补助等。

  (四)医疗卫生和计生支出40.51万元,主要用于:行政机关及事业人员社会保障缴费和计生人员基本工资及津补贴等。

  (五)农林水事务支出202.67万元。

  (六)国土海洋气象等支出13.54万元。

  (七)住房保障支出49.06万元,主要用于:行政机关及事业人员住房公积金缴费。

  按支出经济分类主要用于:

  (一)   基本支出

  (1)工资福利支出539.47万元。

  (2)商品和服务支出32.60万元。

  (3)对个人和家庭的补助支出150.98万元。

  (二)项目支出

  商品和服务支出36.8万元。与上年相比增减原因:2017年工资金津补贴支出比上年支出有大幅度增加,工资改革性补贴及基本工资的调整、退休人员的退休费用等有所提高。项目支出减少。

建水县青龙镇人民政府
2017-01-20